中共辽宁省委老干部局2018年度部门预算

来源:省委老干部局办公室

时间:2018-03-02 16:21:00

 

 

   

 

第一部分   中共辽宁省委老干部局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   中共辽宁省委老干部局2018年部门预算表

一、2018年中共辽宁省委老干部局收支预算批复总表

二、2018年中共辽宁省委老干部局收入预算批复总表

三、2018年中共辽宁省委老干部局支出预算批复总表

四、2018年中共辽宁省委老干部局按功能科目批复总表

五、2018中共辽宁省委老干部局政府预算支出经济分类批复总表

六、2018中共辽宁省委老干部局部门预算支出经济分类批复总表

七、2018中共辽宁省委老干部局一般公共预算支出批复表

八、2018中共辽宁省委老干部局财政拨款收入安排支出批复表

九、2018中共辽宁省委老干部局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018中共辽宁省委老干部局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年中共辽宁省委老干部局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018中共辽宁省委老干部局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018中共辽宁省委老干部局一般公共预算基本支出批复表

十四、2018中共辽宁省委老干部局一般公共预算三公经费支出批复表

十五、2018中共辽宁省委老干部局项目等支出明细情况批复表

十六、2018中共辽宁省委老干部局债务支出明细情况批复表

十七、2018中共辽宁省委老干部局政府采购支出明细情况批复表

十八、2018中共辽宁省委老干部局政府购买服务支出明细情况批复表

十九、中共辽宁省委老干部局2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中共辽宁省委老干部局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 中共辽宁省委老干部局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻落实中央和省关于老干部工作方针、政策,结合我省实际提出具体政策建议;

(二)制定全省老干部工作计划,并组织实施;

(三)负责对全省老干部工作的调研和指导工作;

(四)负责检查、督促全省老干部政治、生活待遇落实,指导老干部参与经济社会发展等工作;

(五)完成省委及省委组织部交办的其他工作;

(六)为省属离退休老干部非学历学习、娱乐、健身、疗养提供服务;

(七)关爱、教育、培养全省各族青少年全面健康成长。

二、部门预算单位构成

纳入中共辽宁省委老干部局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共辽宁省委老干部局机关

2.辽宁老年人大学

3.中共辽宁省委老干部局大连白云山庄疗养院

4.中共辽宁省委老干部局干休所

5.辽宁省关心下一代工作委员会办公室

6.辽宁省省直机关离休干部活动中心

7.辽宁老年人大学大连分校

 

第二部分 中共辽宁省委老干部局部门预算公开报

(详见附表)

 

第三部分 中共辽宁省委老干部局2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018中共辽宁省委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算3930.1万元,包括:

1.财政拨款收入3580.6万元;

2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入349.5万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.其他非税收入0万元。

(二)支出预算3930.1万元,包括:

1.基本支出3263.1万元;

2.项目支出667万元。

在支出预算3930.1万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年减少136.1万元,增减变化的主要原因为基本支出预算减少。

二、机关运行经费安排情况

2018中共辽宁省委老干部局机关及参照公务员法管理事业单位机关运行经费日常公用经费支出预算为718.9万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用

三、政府采购情况

2018中共辽宁省委老干部局安排政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。

四、三公经费预算情况

2018年,中共辽宁省委老干部局财政拨款安排的三公经费预算为64.9万元,比2017年增加3.6万元,增长5.87%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与上年持平

2.公务接待费6.7万元,比2017年增加0.2万元,增长3.08%。主要原因为在职人员增加

3.公务用车购置及运行费58.2万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费58.2万元,比2017年增加3.4万元,增长6.2%),比2017年增加3.4万元,增长6.2%。主要原因为在职人员增加

2018中共辽宁省委老干部局三公经费预算表

 

 

单位:万元

项目

金额

2017

2018

合计

61.3

64.9

1.因公出国(境)费

 

 

2.公务接待费

6.5

6.7

3.公务用车购置及运行费

54.8

58.2

 其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

54.8

58.2

五、国有资产占用情况

    中共辽宁省委老干部局2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,中共辽宁省委老干部局2018年应编制绩效目标的项目共6个,实际编制绩效目标的项目共6个,涉及资金667万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述财政拨款收入行政事业性收费收入政府性基金收入以外的收入。

8.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。