中共辽宁省委老干部局2015年度部门决算

来源:办公室

时间:2016-09-01 15:00:00

 
目    录
 
第一部分   中共辽宁省委老干部局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分   中共辽宁省委老干部局2015年度部门决算报表
一、 2015年度收入支出决算总表
二、 2015年度收入决算表
三、 2015年度支出决算表
四、 2015年度财政拨款收入支出决算表
五、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分   中共辽宁省委老干部局2015年度部门决算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
 
第一部分 中共辽宁省委老干部局概况
 
一、主要职责
(一)贯彻落实中央和省关于老干部工作方针、政策,结合我省实际提出具体政策建议;
(二)制定全省老干部工作计划,并组织实施;
(三)负责对全省老干部工作的调研和指导工作;
(四)负责检查、督促全省老干部政治、生活待遇落实,指导老干部参与经济社会发展等工作;
(五)完成省委及省委组织部交办的其他工作;
(六)为省属离退休老干部非学历学习、娱乐、健身、疗养提供服务;
(七)关爱、教育、培养全省各族青少年全面健康成长。
 
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省委老干部局 决算编制范围的二级预算单位包括:
1.中共辽宁省委老干部局机关
2.辽宁老年人大学
3.中共辽宁省委老干部局大连白云山庄疗养院
4.中共辽宁省委老干部局干休所
5.辽宁省关心下一代工作委员会办公室
6.辽宁省省直机关离休干部活动中心
7.中共辽宁省委老干部局大连健康疗养院
 
第二部分 中共辽宁省委老干部局2015年度部门决算公开报表
(详见附表)
 
 
第三部分 中共辽宁省委老干部局2015年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计5159.08万元,包括:
1.财政拨款收入5152.2万元,其中:公共预算财政拨款收入5152.2万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入6.88万元,主要是银行存款利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余485.71万元,主要是部分未完成项目需下年度继续使用。
2014年收入总计4075.99万元,2015年较之增加1083.09万元,基本支出和项目支出都有所增加。
(二)支出总计5022.99万元,包括:
1.基本支出3502.09万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1364.21万元,对个人和家庭的补助支出1343.43万元,商品和服务支出794.45万元。
2.项目支出1520.89万元,主要用于全省老干部政治、生活待遇落实等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
2014年支出总计4050.58万元,2015年较之增加972.41万元,基本支出和项目支出都有所增加。
(三)年末结转和结余621.8万元
主要是结转下年继续使用的项目资金。
 
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映中共辽宁省委老干部局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出5017.68万元,其中:基本支出3496.78万元,项目支出1520.89万元。2014年度公共预算财政拨款支出4041.91万元,2015年较之增加975.77万元,基本支出和项目支出都有所增加。
(二)具体情况
2015年度财政拨款支出5017.68万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出915.40万元,社会保障和就业支出3619.9万元,医疗卫生支出328.86万元,资源勘探信息等支出19.2万元,住房保障支出134.32万元。
1.一般公共服务支出915.40万元,包括:
(1)行政运行435.26万元。主要是单位基本支出。
(2)一般行政管理事务428.8万元。主要是未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)其他共产党事务支出51.34万元。主要是其他用于中国共产党事务的支出。
2.社会保障和就业支出3619.9万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休780.93万元。主要是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费支出。
(2)事业单位离退休254.38万元。主要是事业单位的离退休经费支出。
(3)离退休人员管理机构2583.59万元。主要是离退休人员管理机构的支出。
(4)伤残抚恤1万元。主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和补助费。
3.医疗卫生与计划生育支出328.86万元,包括:
(1)行政单位医疗225.03万元。主要是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗保险等支出。
(2)事业单位医疗103.83万元。主要是事业单位医疗保险等支出。
4. 资源勘探信息等支出19.20万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出19.20万元。主要是信息化等支出。
5.住房保障支出134.32万元,包括:
住房公积金134.32万元。主要是职工住房公积金等支出。
 
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出74.07万元,其中:因公出国(境)费0万元,走访及接待各省(区市)走访易地安置离休老干部等公务接待费4.51万元,公务用车购置及运行维护费69.56万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少24.01万元,下降24.48%,主要是厉行节约,压缩相关支出。
本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费4.51万元,共38批次,490人次,主要用于走访及接待各省(区市)走访易地安置离休老干部等,较上年支出金额减少0.03万元的原因是厉行节约,压缩公务接待支出;因公出国(境)0批次,0人次,0万元,较上年无变化;公共预算财政拨款购置公务用车0辆,购置费用0万元,较上年无变化,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆,支出69.56万元,较上年支出金额减少23.97万元的原因是厉行节约,压缩公务用车运行维护支出。
 
四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2015年省委老干部局机关运行经费支出789.14 万元,比2014年增加63.2万元,增加8.7%,主要原因是水电费、维修费增加。
  (二)政府采购支出情况
  2015年省委老干部局政府采购支出总额929.26万元,其中:政府采购货物支出55.84万元,政府采购工程支出772.84万元,政府采购服务支出100.58万元。授予中小企业合同金额769.57万元,占政府采购支出总额的83%,其中:授予小微企业合同金额580.23万元,占政府采购支出总额的62%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2015年12月31日(全省公务用车于2015年12月15日封存,省机关事务管理局《省直党政机关公车改革上缴车辆验收合格通知单》下发的时间是2016年2月),省委老干部局机关及所属6个事业单位占有车辆24辆,其中:一般公务用车20辆,其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
严格按照要求实施绩效管理,2015年度无重点评价项目,故无具体项目评价报告。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表说明
无政府性基金预算财政拨款收支和财政专户管理资金收支,故报表为空。
 
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

辽宁省委老干部局2015年决算公开表